餐廳收銀部工作流程及標準條例全文

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前廳收銀部崗位職責：

職位名稱：收銀員所屬部門：財務部直接上級：前廳主管

工作內容概述：

1.按日準確填好銷售日報表;

2.餐前做好各項準備工作，如零鈔、印章、發票、收銀單等;

3.按酒樓財務規定領取發票;

4.定時定點投遞當日營業款;

5.準確快速為客人提供各種方式的結賬服務，現金、信用卡、支票、簽單、VIP卡等;

6.在收到現金時，雙方當面點清并驗鈔;

7.熟練快速為客人辦理酒樓銷售的各類會員卡、VIP卡;

8.餐前做好電器、POS機、稅控機電源、是否能正常使用的檢查;

9.嚴格執行酒樓財務制度;

10.按照前廳管理人員安排，給予客人折扣優惠;

職責：

1.日報表必須準確無誤;

2.投遞營業款必須與報表相符;

3.POS單、支票等必須填寫規范，金額準確，現金必須保證數量和質量;

4.賬單出現問題時不能私自撕毀，修改;

5.熟記酒樓不同時期推出的各項營銷活動，做好相應準備;

6.嚴禁他人進入收銀重地;

7.服從營運部門上級安排;

8.加強本部門以及與其他部門的團結協作;

9.直接為客人服務時要求禮貌、規范、快捷、準確;

10.必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡;

11.客人到收銀臺來結賬時，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單”，客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您，歡迎您下次再來”，并鞠躬;

收銀部工作流程及標準

程序

標準

1、餐前準備工作

①、按規定著裝；檢查自己儀容儀表是否符合規范；做好崗位清潔工作；②、認真、仔細查看上一班交接內容；處理未完成的事項；③、將昨日午市和晚市結賬單、收銀報表交財務部；④、檢查收銀臺各種設備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機⑤、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發票、結賬單以及其他物品。

2、營業操作流程	1.接單、錄單工作：a.接單員在收單服務員開出的點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務員更改。b.所有單據正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏；c．收銀員收到服務員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結賬單；d．打完結賬單后，將結賬單副聯交服務人員進行買單；e．收到結賬單后，對消費桌進行相應結賬處理，收款后馬上消臺；2.客人聯臺處理：a．收到由樓面部確認后的聯臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯臺號并簽名；b．在卡頭登記日期，班次及聯臺桌號，熟記連臺桌號；c．收到連臺信息的樓層通知其他樓層；d．其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上；e．將連臺信息置于醒目位置；f．收到買單信息后，由服務員將結賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協調處理；g．買單后款項及結賬單，由收銀員保存存根；3.結賬工作：a.現金結賬；接到服務員或客人現金后，快速清點現鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質疑，與樓面主管聯系，客氣地請客人調換；結賬后由值臺服務員在結賬單上簽字確認實收金額及付發票金額，蓋“現金”章B．信用卡結賬與POS機的操作；C．客戶簽單：（折扣優惠以協議為準）服務員報簽單客戶信息；按簽單客戶協議打折；打印結賬單，請客人簽名；核對簽字模式；結賬單上蓋“簽單”章，留存；注：收銀員必須熟記簽單客戶資料（單位、折扣、簽單人以及簽單模式）；d.臨時掛賬（需經理級以上人員擔保簽字）e．消費卷結賬確認使用期限；確認使用限制；按照公司規定取消消費券；f.公司宴請：請經理級以上人員在結賬單上簽字確認4．發票支付：a．嚴格按照稅務部門的規定正確使用發票；b.所有客人結賬后才能夠出具發票，
3、填寫、遞交收銀報表	1、報表填寫：a.收銀日報表明細統計：報表一式二份，填寫臺號、單據號、人數、廚房、吧臺、服務費、贈送水果、菜品贈送、折扣優惠、以何種方式結賬，支付發票情況等；b．內部繳款單：按丹田的實際營業收入填寫表格；c.晚班收市后，打印一份發票銷售日報表、日清報表、POS及結賬匯總單；2、遞交收銀報表
4、收市交工作	1．填寫交接本：當班有不平常事件發生應清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找；2.備用金的交接：A．一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發現款項不正確如實上報及時查明原因；3.定金交接；定金交接按照備用金交接執行；4.結賬單交接：每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數編號是否正確，結賬單是否完好；5.定金收據交接：a.收市后，對剩余收據進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據使用號和未使用號，仔細清點收據是否正確；6.發票交接：收市完對剩余發票進行清點，檢查后將稅務發票號及定額發票登記到交接本上，接班后，查看是否正確；
5、投放營業款	1.每餐收市后，按照規定做好營業報表；2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫，信用卡營業款以及POS單作交款憑證；3.將所有款項及發票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。

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餐廳收銀部工作流程及標準條例全文