公司表格管理辦法為了使公司各類表格規(guī)范化、合理化，達(dá)到合理使用的目的，特制訂本制度。
、公司各部門使用的所有表格，由相關(guān)部門安排專人負(fù)責(zé)組織表格設(shè)計(jì)、修改管理事宜。公司采購員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排印制，采購科長負(fù)責(zé)管理、發(fā)放。
、各部門使用的表格按半或用量加印刷，日常的庫存數(shù)量尚剩余用量或半用量的-時(shí)，采購科長以書面形式提醒相關(guān)部門表格專管人申請(qǐng)印刷。各部門使用的表格，在每次印刷之前，相關(guān)部門表格專管人須提供出表樣，發(fā)給涉及到的所有部門表格專管人、使用人進(jìn)行討論，提出修改意見，然后匯總討論修改意見進(jìn)行完善，制出表樣，由本部門表格專管人、表格使用人、表格印刷部門負(fù)責(zé)人同簽字后，由專管人寫出書面申請(qǐng)（申請(qǐng)中須寫明所需數(shù)量、使用時(shí)間紙張要求、表格規(guī)格及其他印刷要求）并附表樣，送采購科長。采購科長將申請(qǐng)數(shù)量與“表格印刷周期、數(shù)量表”進(jìn)行對(duì)照，核對(duì)確切無誤后，安排采購員統(tǒng)一聯(lián)系印刷。采購科長或采購員如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，報(bào)其直接領(lǐng)導(dǎo)按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進(jìn)行處理。
、屬公司各部門統(tǒng)用的表格（如：明細(xì)表、機(jī)動(dòng)表、公用箋、信箋紙、出門證、領(lǐng)料單、入庫單、考勤表、差旅費(fèi)報(bào)銷單、用款申請(qǐng)單、借款單等）由采購科長根據(jù)庫存數(shù)量直接安排采購員予以印刷。
、采購員必須向社會(huì)招標(biāo)印刷表格。除每規(guī)定時(shí)間招標(biāo)印刷外，各部門根據(jù)工作使用情況需要新設(shè)計(jì)或增加表格的，由使用部門專管人組織設(shè)計(jì)出表樣，匯總出份數(shù)，以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)采購員予以印刷。
、表格印刷結(jié)束入庫前，采購員須嚴(yán)格檢查表格印質(zhì)量、紙張質(zhì)量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后小時(shí)內(nèi)，相關(guān)采購員應(yīng)書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責(zé)任由采購員承擔(dān)。
、每月上旬，采購科長根據(jù)上一度各部門表格實(shí)際變動(dòng)情況和使用情況，調(diào)整一次“表格印刷周期數(shù)量表”，發(fā)放至各相關(guān)部門。
、各部門收到的報(bào)表必須妥善保管好，所有財(cái)務(wù)和倉庫報(bào)到各個(gè)部門的報(bào)表，由財(cái)務(wù)科長和倉儲(chǔ)科長安排財(cái)務(wù)和倉庫報(bào)表人員于每月日對(duì)上月份報(bào)表回收一次；營銷辦合同評(píng)審員和各生產(chǎn)部合同評(píng)審員的報(bào)表（包括計(jì)劃、傳票等），各自于每季度月日對(duì)上季度報(bào)表回收一次。所有回收的報(bào)表，由回收人整理后報(bào)財(cái)務(wù)科審核回收數(shù)量無誤后，送檔案存檔。
、本規(guī)定各條款如有違犯，每人每次罰款-元。