為貫徹落實中央企業“小金庫”專項治理工作會議精神，根據《中國中煤能源集團有限公司“小金庫”專項治理工作實施方案》部署，結合中煤集團對公司“小金庫”專項治理工作重點檢查中提出的整改意見，決定月日開始對各單位“小金庫”清理工作情況進行復查，現就開展“小金庫”專項治理復查工作提出如下實施方案。
　　一、統一思想，提高認識，真正高度重視“小金庫”專項治理工作
　　深入開展“小金庫”專項治理工作，不僅對推進公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作、加強“勤廉雙優”干部隊伍建設、保障公司健康發展具有重要而深遠的意義，更是公司深入落實科學發展觀、促進經營管理上水平、提高公司發展質量的必然要求。近來，公司在應對市場競爭、深化內部改革、創新體制機制、加強經營管理、市場開拓轉型、推動科學發展方面取得了突出成效，保持了持續、健康、快速發展的勢頭。但是，也必須清醒地認識到，公司礦建施工項目點多分散線長、流動性大、環境復雜、管理水平不一、管控難度大，經營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設立“小金庫”現象易發多發。特別是個別單位違反中煤集團和公司管理規定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務收入款項不及時入賬，設備、房產出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費、工程分包、項目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤。這些不僅影響會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂生產經營秩序，違背科學發展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴重損害了企業形象。
　　從前一階段“小金庫”專項治理自查自糾工作開展情況看，仍存在工作開棧平衡的問題。少數單位工作質量不高，個別單位嚴重推諉拖拉，對“小金庫”專項治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應付心理。存在問題較多的單位，公司將逐個下發《監察建議書》，必須在月日前完成整改；經復查發現問題依然存在或者出現新問題的，將通報批評并責令整改；問題嚴重的，要追究主要負責人責任，并與公司XX度黨風廉政建設責任考評相結合，實行一票否決。
　　各單位、各部門、各級領導人員必須清醒認識設立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項治理工作的重要性和緊迫性，認真學習中央、國資委和中煤集團治理“小金庫”的政策精神，充分認識中煤集團鏟除“小金庫”經濟毒瘤的堅強決心，廣泛深入動員部署，認真開展自查自糾，切實抓好整改落實。要通過開展“小金庫”專項治理工作，進一步加強內部控制，完善體制機制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。
　　二、端正態度，明確任務，落實專項治理工作的總體要求和基本原則
　　公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是：認真貫徹落實中央、國資委和中煤集團有關文件精神、政策規定和工作要求，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，堅決取締設立和使用“小金庫”等違法違紀活動，徹底排查可能轉化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進建章立制，完善內控機制，著力構建公司防治“小金庫”、實現科學發展、安全發展、健康發展的長效機制。，