銀川出差標準是什么？銀川出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年銀川最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的銀川差旅費報銷標準,僅供參考。
1、銀川出差住宿和餐飲報銷標準
第三條 差旅費標準按照分地區、分級次、分項目的原則制定。
第二章 交通費
第四條 交通費分城 市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用；市內交通費是指因公出差期間乘坐公共汽車等市內交通工具所發生的費用。
第五條 乘坐交通工具及席位的規定：（交通工具／席位）
1.火車／硬座、硬臥；高鐵／動車二等艙、全列軟席列車二等軟座。
2.輪船（不包括旅游船）／二等艙。
3.飛機／經濟艙。
4.其它交通工具（不包括出租小汽車）憑據報銷。
未按規定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理（經單位領導批準的例外）。
第六條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第七條 區內城市間交通費，按以下方式予以核報：
方式一：城市間交通費按乘坐交通工具車票憑據報銷；
方式二：比照兩地城市間公共交通客運里程，按每公里0.32元，發放城市間交通費。（見附表）
第八條 乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
第九條 乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十條 出差人員的市內交通費，按出差自然（日歷）天數計算，實行定額補助，包干使用。在自治區外出差，每人每天80元；在自治區內出差，銀川市（不含車補保障區域：北繞城高速以南、南繞城高速以北、西繞城高速以東、京藏高速以西）每人每天50元，其它四市每人每天80元。
第十一條 審計組到兩縣一市（賀蘭縣、永寧縣和靈武市）審計的，每人每天發放50元交通費（被審計單位或其它單位車輛接送的應向其繳納相關費用）。
第三章 住宿費
第十二條 住宿費是指因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所、下同）發生的房租費用。
第十三條 在自治區內及自治區以外出差的住宿費開支標準，參照財政部發布的中央和國家機關工作人員赴地方差旅費住宿費標準執行。
住宿費標準為最高限額，在限額內據實報銷，超支自負。
當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，最高按全天房價的一半報銷。
第十四條 出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費限額標準內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十五條 伙食補助費是指因公出差期間給予的伙食補償費用。
第十六條 伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規定標準定額補助，包干使用。
第十七條 在自治區內出差的伙食補助費標準為：每人每天100元。
在自治區以外出差的伙食補助費標準，參照財政部發布的中央和國家機關差旅伙食費標準執行。
在途期間的伙食費補助按當天最后到達目的地規定標準報銷。
第十八條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位繳納伙食費。
第五章 監督問責
第十九條 出差人員應當在出差返回的十五日內辦理報銷手續。差旅費報銷應當提供出差審批單、機票、車（船）票、住宿費發票，參加外出培訓、調研、學習的，還應當提供相應的文件、函紙質材料。
住宿費、機票支出等按規定使用公務卡結算。
第二十條 對未經批準、不按規定開支、不使用公務卡結算的不予報銷差旅費。
第六章 附 則
第二十條 外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的住宿費和市內交通費用由會議、培訓單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由單位按規定報銷。
第二十一條 差旅費應在年度預算公用經費綜合定額中控制使用。
第二十二條 關于黨校學習、掛職鍛煉、扶貧幫教等方面的經費管理辦法，不適用本辦法。
第二十三條 本辦法自印發之日起執行。
2、差旅費報銷規定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。
2.差旅費未經申請不得報銷
一般情況下，企業人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發票等必要的憑證也是不可或缺的。
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