吳忠出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規定)

吳忠出差標準是什么？吳忠出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。

2023年吳忠最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的吳忠差旅費報銷標準,僅供參考。

1、吳忠出差住宿和餐飲報銷標準

第二章交通費

第四條交通費分城市間交通費和市內交通費，城市間交通費是指市扶貧辦工作人員因公到吳忠市區以外出差乘坐汽車、火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用；市內交通費是指市扶貧辦工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。出差人員的市內交通費以出差自然（日歷）天數計算。實行定額補助，包干使用。

第五條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，乘坐火車坐硬席（硬座、硬臥）；飛機坐經濟艙；輪船坐二等以下艙位。

第六條在自治區內五市所轄市、縣、區（不含利通區）下鄉，每人每天交通費不得超過80元；到孫家灘地區下鄉，每人每天交通費不得超過50元；到利通區遠郊鄉鎮下鄉，每人每天交通費不得超過50元。

未按規定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第七條針對市扶貧辦的工作性質，服務、協調、指導的對象是各縣(市、區)脫貧攻堅工作，到各縣（市、區）下鄉事務比較多，上報下傳的事項很頻繁，根據吳財發〔2016〕234號文件《關于車改單位交通補助資金有關事項的通知》，下鄉用車須履行《吳忠市扶貧開發辦公室用車審批程序》，一般要從市公務用車管理平臺申請，乘坐公務用車不再享受交通補助

第八條到出差下鄉目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具，鼓勵自駕。單個工作人員到城市間不到鄉村行程且日程明確的出差，優先考慮使用公共交通工具，不提倡使用公務車輛。

第九條出差下鄉人員由扶貧辦或接待單位派公車的，不得報銷城市間交通費和發放交通補助。

第三章住宿費

第十條住宿費是指市扶貧辦工作人員因公出差下鄉期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。

第十一條出差下鄉人員在自治區內、外住宿標準：每人每天不得超過350元；石嘴山、中衛市、固原市及市轄紅寺堡區、同心縣、鹽池縣、青銅峽市（不含利通區），每人每天不得超過330元（住宿費為標準最高限額）。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。實際發生住宿但無住宿發票的，不得報銷住宿費。自治區外按標準執行（見后附表）。

當天往返的，原則上不報銷住宿費。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，按全天房價的一半報銷。

第十二條出差下鄉人員應當在住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

未按規定限額標準住宿的，超支部分由個人自理。

第四章伙食補助費

第十三條伙食補助費是指對市扶貧辦工作人員在因公出差下鄉期間給予的伙食補助費用。

第十四條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，包干使用。在自治區（不含青銅峽市、利通區）內出差的伙食補助標準為：每人每天不得超過100元。孫家灘地區出差的，每人每天不得超過60元。在利通區金積、馬蓮渠、高閘、金銀灘、扁擔溝等遠郊鄉鎮下鄉的伙食補助不得超過50元。

未按規定限額標準用餐的，超支部分由個人負責。

第十五條鑒于本單位工作性質特點，下鄉工作比較頻繁，鼓勵出差人員自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章報銷管理

第十六條參照《吳忠市扶貧辦“三公”經費管理執行細則》，出差下鄉人員應當嚴格按規定開支差旅費，履行出差下鄉審批程序，沒有填寫下鄉審批單的，綜合科審定時不得簽字。分管領導不予在報銷憑證上簽批。

第十七條經領導同意，應該由單位承擔的差旅費，不得向縣、區扶貧辦及其它單位、企業轉嫁報銷。

第十八條交通補助費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿補助費在標準限額之內憑住宿發票據實填寫單據一同報銷。

伙食補助費按出差下鄉目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

未按規定標準開支差旅費的，超支部分由個人自理。

2、差旅費報銷規定是什么

1.差旅費的報銷范圍

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。

2.差旅費未經申請不得報銷

一般情況下，企業人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。

在一些小企業，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規企業，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。

3.擅自變更出差行程不能報銷

員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。

如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。

4.費用報銷單的填寫

在出差完畢回到企業后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。

除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發票等必要的憑證也是不可或缺的。

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吳忠出差住宿和餐飲報銷標準(差旅費規定)

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2、差旅費報銷規定是什么

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